稅務問題有哪些方面（稅務方面最常見的問題）

大型企業都會有自己專門稅收人員，幫助企業解決和處理相關的稅籌問題；但是對于那些小型企業來說，沒有專門的稅務人員，稅收問題非常的繁瑣復雜，沒有人能夠解決這些問題，可能會存在后續的問題和麻煩，具體有那些問題，會出現什么樣的后果呢？小編在這里為你整理了相關內容，企業老板可以來觀察。

企業在稅務方面會遇到以下問題

(一)在組織結構和業務流程設計上所面臨的稅務風險1、投資架構、股東成分;2、營業范圍;3、銷售、采購的業務流程(或經營方式)。

(二)未善用稅收優惠所面臨的稅務風險

(三)收入、成本、費用的處理方式所面臨的稅務風險1、收入的確認;2、成本費用的確認;3、特殊收入和成本項目的確認。(四)關聯交易的轉讓定價風險1、有形資產的銷售和采購;2、無形資產的提供和取得;3、勞務的提供和接受;4、內部融資;5、利用避稅天堂進行業務往來;6、向總機構支付管理費;7、弱化子公司資本，然后以債務形式投入子公司。(五)發票管理方面的風險1、增值稅發票使用保管方面的風險;2、增值稅虛開、代開方面的風險;3、取得虛開、代開發票及假發票的風險。(六)在增值稅、營業稅及其他稅務處理上的稅務風險具體包括：特殊經營行為、印花稅的稅務處理。(七)公司所處稅務環境導致的稅務風險

存在稅務風險可能給企業帶來什么后果

(一)企業所處宏觀環境誘發稅務風險

企業外部稅務風險因素主要有，經濟形勢和產業政策，適用的法律法規和監管要求，市場競爭和融資環境，稅收法規或地方法規的適用性與完整性，行業慣例，上級或股東的越權及違規行為等。具體來講，經濟環境、政策和法規環境、執法環境發生變化，以及社會意識、稅務執法等都會造成一定的稅務風險。

為保持經濟持續發展，在相當長一段時間內，我國稅收政策、法規等將會不斷調整和更新，在對財務、稅收知識進行理解、認知、掌握和運用過程中，企業財務人員難免因為對新出臺的政策理解出現偏差而給企業帶來風險;不同稅務執法機構和人員對同一企業的同一涉稅行為的判斷和裁定往往存在不同看法，尤其在我國正處于經濟社會轉型時期，稅務機關在涉稅實務中具有的自由裁量權，會給企業造成一定的稅務風險可能性。

(二)企業生產經營管理中存在稅務風險

企業內部稅務風險因素主要包括：經營者稅務規劃及其對稅務風險的態度，企業經營理念與發展戰略，經營模式或業務流程，部門間的權責劃分與相互制衡，稅務風險管理機制的設計與執行，企業信息的基礎管理情況，財務狀況和經營成果，對管理層的業績考核，監督機制有效性等。當前，企業管理者涉稅意識有待加強、財務工作者業務水平偏低、內部審計不健全、內部控制制度不完善，以及近年來稅務代理服務的出現，都是企業在微觀上所面臨稅務風險的主要因素。

企業經營過程中，管理者對經營狀況了解有限以及對稅務籌劃理解扭曲，導致企業涉稅行為出現偏差;財務人員具備過硬的專業知識和業務水平，是保證涉稅資料真實、科學、合法的重要砝碼，也是企業正確進行稅務風險管理的基礎，如果財務人員工作失誤過多，企業便會遇到較大的稅務風險;企業內審是否健全，關系到稅務風險水平的高低，內部審計工作失效會增加企業稅務風險，同時極易造成企業非蓄意的稅收違規行為;內部控制制度不完善也會給企業帶來深層次的涉稅缺陷;稅務代理機構魚龍混雜，業務人員能力有限、素質偏低的現狀，使得多數代理機構服務只局限于代理納稅申報、發票領購、小型業戶的建賬和記賬等簡單的事務性工作，對企業稅收籌劃和咨詢等較為復雜的代理業務則較難開展。

產生風險

1、企業稅務風險首先會導致企業的成本增加。

第一表現為因為違反法律法規少納稅而遭到稅收機關的處罰成本;

第二表現為因為稅務風險而成為稅務機關的重點監控對象的應付成本;

第三就是因為稅收優惠沒有充分利用的利益流出成本。

2、其次稅務風險會影響企業的經營管理等決策行為產生影響，對企業的投資決策、財務決策、組織設立形式等都會產生一定的影響。

3、再次稅務風險還可能會導致企業的信譽受損。有時候企業的稅收信譽與商業信譽聯系在一起，這樣就會對企業在產品交易、銀行貸款等方面的產生連鎖反應。

4、稅務風險還有一些其他的影響，比如說因為違法違規可能會導致企業管理層的人員受到刑事處罰;可能導致企業一般納稅人資格、開具發票的資格、以及稅收優惠享受資格等資格喪失。

企業稅務問題如何解決

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